榆林出差標準是什么？榆林出差住宿標準是什么？經常出差一定要省內、省外出差的標準是什么？以下是大風車小編收集的關于出差的報銷標準僅供參考。
2023年榆林最新差旅費報銷標準暫未公布,以下是往年的榆林差旅費報銷標準,僅供參考。
1、榆林出差住宿和餐飲報銷標準
第二章 城市間交通費
第六條 城市間交通費是指市級單位工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。
第七條 出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：
| 交通 工具
級別 | 火車（含高鐵、動車、全列軟席列車） | 輪船（不包括旅游船） | 飛 機 | 其他交通工具（不包括出租小汽車） |
| 市級及相當職務人員 | 火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座 | 二等艙 | 經濟艙 | 憑據報銷 |
| 縣處級及其余人員 | 火車硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座 | 三等艙 | 經濟艙 | 憑據報銷 |
市級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。
未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。
第八條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。
第九條 乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。
第十條 乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。
第三章 住宿費
第十一條 住宿費是指市級單位工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。
第十二條 市級單位人員赴外省出差，按照財政部統一發布的分地區住宿費限額標準執行（見附表一）。
市級單位人員赴省內出差，按照陜西省財政廳統一發布的相關市(區)住宿費限額標準執行（見附表二）。
第十三條 市級及相當職務人員住單間，縣處級及以下人員住標準間。
第十四條 出差人員應當在職務級別對應的出差目的地住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。
第四章 伙食補助費
第十五條 伙食補助費是指對市級單位工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。
第十六條 伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，按規定標準包干使用。
第十七條 市級單位人員赴外省出差，按照財政部統一發布的分地區伙食補助費標準執行（見附表一）。
市級單位人員赴省內出差，按照陜西省財政廳統一發布的相關市(區) 伙食補助費標準執行（見附表二）。
第十八條 出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。
第五章 市內交通費
第十九條 市內交通費是指市級單位工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。
第二十條 出差人員的市內交通費按出差自然（日歷）天數計算，赴外省及西安市出差按每人每天80元標準包干使用；省內其他市（區）出差按每人每天50元標準包干使用。
第二十一條 出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。
第六章 報銷管理
第二十二條 出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。
第二十三條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。
住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。
伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。
市內交通費按規定標準報銷。
未按規定標準開支差旅費的，超支部分由個人自理。
第二十四條 市級單位工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。
住宿費、機（車）票支出等按規定用公務卡結算。
第二十五條 市級單位財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。
實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。
使用公務車輛出差的，不得報銷城市間交通費和市內交通費。
2、差旅費報銷規定是什么
1.差旅費的報銷范圍
差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和雜費等。
交通費、住宿費、伙食補助費，指出差人員出門所需的交通費用，住宿需要支付的房費，在外的餐費及相關費用。但是需要注意，這些費用必須合理，如果超出規定，企業很有可能不予報銷。
通訊費是指出差期間的電話費，但是也有可能發生額外的郵寄費等相關費用。至于雜費內容就很多了，但大多數都是些很少發生的費用，影響不大。
2.差旅費未經申請不得報銷
一般情況下，企業人員在出差之前，必須先填寫“出差申請單”，清晰明了的寫出需要出差的員工姓名、原因、地點、時間等內容，經部門負責人和分管領導審批后才可以出差。
在一些小企業，制度可能沒這么嚴明。但是在一家正規企業，出差必須經過事先批準，否則一律不予報銷。
3.擅自變更出差行程不能報銷
員工在出差途中，因工作需要，臨時增加出差行程到新的出差地點，或者變更出差行程到其它出差地點，都需要經領導書面審批后方可進行。
如果出差的會計人擅自變動或者更改行程，差旅費是無法報銷的。
4.費用報銷單的填寫
在出差完畢回到企業后，需要報銷的員工還需要填寫費用報銷單。寫明出差的實際地點，實際時間和需要報銷的金額等。這里需要注意，報銷內容一定要和“出差申請單”上的內容一致。
除了出差中途領導安排別的內容并且有相關證明，否則財務是不會進行審批的，以防止出差人員虛報費用來獲得不當利益。當然，發票等必要的憑證也是不可或缺的。
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