學校 排查時間： 排查人員：

續表

說明：檢查組按照表中內容逐校檢查落實（一校一表）。督查組督查工作結束后，將此表交回教育股。

督查人（簽名）：

*安精預評：

開展安全風險、精益生產和質量風險評估:

組織人員對相關崗位任務進行安全風險、產品質量風險和設備非計劃停機三方面風險評估分析，針對存在的風險提出有效、可行的短期及長期的預防和改善措施。

*優創標準：

結合法規或知識點或成功經驗創建或優化作業標準文件:

①融入法規、行業和集團標準的基本要求，結合管理發現的問題和經驗教訓創建優化作業指導書，優化相關的培訓教材。

②指引文件一定要體現相關的角色與職責的關系，有必須的關鍵流程圖，關鍵步驟和關鍵的技術參數，配套的檢查記錄表，關鍵的圖片顯示和培訓指導（哪些人要納入培訓計劃？）。

a、沒有作業標準的業務活動要創建作業指引文件；

b、將原有舊指引文件中缺失部分添加補充、修改優化形成新的業務流程并將優化流程內容文件化，例如：創建或優化SOP/JSA/WI/PPM操作指引文件、配套的管理工具、系統或表格。

c、將經過實踐證明的好技能、好知識、好經驗寫進操作指引文件，優創技術標準。

*優化流程：

對原有作業標準文件的流程或內容或步驟順序進行優化:

針對本次發現的問題，提出的業務流程，作業方法、步驟的優化創新，依靠檢查表、看板以及電訊自動提示功能來防止和減少非主觀意識產生的疏忽、遺忘行為。

*優化動作：

依據安精動作分析工具對人員動作進行優化處理：

針對本次提出的問題，結合安全標準，動作F安全/經濟原則開展的人體動作、作業路線等方面優化的改善工作。

*優化培訓：

針對發現的問題而專門開展的培訓活動:

針對本次發現的問題提出專項培訓計劃，組織相關人員學習、培訓優化后的作業標準和培訓資料；或重新學習原標準、原培訓資料以及補充的新知識點培訓資料，通過理論考試和實操作業培訓提升技能和意識。

*優化溝通：

①將公司、部門和班組的工作目標、業績進度、事故和隱患報告等等，關鍵信息要可視化、透明化展示管理；例如：公開、透明展示部門、班組業績，優秀員工先進事跡獎勵通知，正能量引導作用；及時全員分享事故教訓和處罰通知；

②建立暢通的溝通渠道和機制使企業的員工能及時取得他們在執行、管理和控制企業經營過程中所需的信息（操作及檢驗標準，指導書，檢查或記錄表），并及時有效的交換這些信息。

③在發生變更時，要組織專門會議與相關部門、當事人面對面的可視溝通，開會必須有會議記錄、有會議決議。

④項目變更按標準流程操作，制定并執行好溝通計劃；各類文件、圖紙完整，有專人歸類保存；

⑤人員崗位變動時有面對面移交文件，有移交清單記錄；

⑥在設備故障、轉產、清掃維保狀態時，要有可視化狀態指示裝置；

⑦涉及高危作業時，現場必須有切斷能源安全標識；

*優創工技：

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對現有設備設施或環境開展的技術升級或改造活動:

針對本次提出的問題，在設備、設施、工具硬件、機線布置方面在安全防護，質量控制、人機工程和生產工藝流程方面的工程硬件或PLC控制軟件的優化優創工作；

*檢修維保：

只對現有裝備設施和儀器存在的缺陷組織檢修維保:

恢復設備、設施和儀器原有性能，沒有對原設備、設施和儀器等硬件進行改動（包括材料或元件的規格、選型，設備布置安裝位置）；沒有對裝備控制軟件或控制程序進行改動；