根據(jù)國(guó)家發(fā)票統(tǒng)一管理的規(guī)定，為加強(qiáng)本單位的發(fā)票管理，結(jié)合單位實(shí)際，特訂如下管理制度：
．發(fā)票（普通發(fā)票、增值稅發(fā)票）以及單位在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)生的重要憑證和其它有關(guān)票據(jù)，一律由計(jì)財(cái)科管理，并指定專人負(fù)責(zé)。各使用銷售發(fā)票的部門也要指定專人進(jìn)行管理和領(lǐng)換。
．計(jì)財(cái)科應(yīng)根據(jù)銷售部門的業(yè)務(wù)量，采取用定量控制領(lǐng)換普通發(fā)票的辦法，其它部門需開具發(fā)票一律由計(jì)財(cái)科掌握開具，不得領(lǐng)取。
．領(lǐng)換時(shí)必將已開具的發(fā)票留底聯(lián)逐筆打出總金額定時(shí)交計(jì)財(cái)科。經(jīng)辦人對(duì)有關(guān)部門領(lǐng)換發(fā)票必須嚴(yán)格登記，并實(shí)行簽名。
．計(jì)財(cái)科若發(fā)現(xiàn)存根撕毀一份或若干份，甚至將整本留底發(fā)票聯(lián)遺失所造成的后果，按發(fā)票管理所的規(guī)定進(jìn)行處罰。
．定于每月?日各使用發(fā)票的部門必將開完的發(fā)票留底聯(lián)或此本正在用，而未使用完的空白發(fā)票全部一并交計(jì)財(cái)科，不得拖延。
．銷售部門填制一式幾聯(lián)的發(fā)票時(shí)，必須填寫清楚齊全購(gòu)貨單位、、月、日、數(shù)量、金額、開票人、收款人，如有銷售折扣與折讓，需在同一張發(fā)票反映，且將記帳聯(lián)附在銷售匯總單后。
．單位或團(tuán)體購(gòu)書嚴(yán)禁亂吊部門帳，必須當(dāng)時(shí)用現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳的形式結(jié)清。確因特殊情況需憑單位介紹信或單位協(xié)議、合同等，同時(shí)購(gòu)書單位經(jīng)辦人在發(fā)票簽上姓名，限一定時(shí)間結(jié)清或交計(jì)財(cái)科劃帳、托收等結(jié)清，手續(xù)不全計(jì)財(cái)科有權(quán)、有責(zé)任拒絕受理。
．開具的發(fā)票應(yīng)加蓋單位發(fā)票專用章，作廢的發(fā)票應(yīng)該是一式三聯(lián)（不得少?gòu)垼┎⒓由w“作廢”字樣交計(jì)財(cái)科，發(fā)票的使用按順序號(hào)開具，不得涂改、撕毀、缺號(hào)、跳號(hào)、倒寫使用。
．發(fā)票不得轉(zhuǎn)讓（轉(zhuǎn)讓性代開）、嚴(yán)禁開具假發(fā)票和將空白發(fā)票撕給他人或其他單位使用。
．增值稅發(fā)票統(tǒng)一由計(jì)財(cái)科指定專人負(fù)責(zé)填制和管理，發(fā)票的開具嚴(yán)格按稅務(wù)部門有關(guān)規(guī)定。
．違反以上?條款者，視情節(jié)輕重對(duì)有關(guān)科、室、門某負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人處于罰款、行政處分等，觸犯法律的由司法部門依法追究法律責(zé)任。
．此規(guī)定從公布之日起執(zhí)行。
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