一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
、膳宿費系指膳食費及宿費。
、特別費系指因公支付郵
三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
、出差人憑核準的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。
、出差人返回后日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包?桑?
、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限元/日。
、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限元/日，其他人員宿費上限元/日，另伙食補助元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。
、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助。
、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
防雷安全管理制度
制衣廠管理制度
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